Карточка проекта
Проект
Переход с БП на ERP
Заказчик
АПС
Целевая система
1С:ERP
Контрольная система
1С:Бухгалтерия предприятия до завершения перехода
Текущий режим
Параллельный учет ERP и БП
Дата актуализации
29.06.2026
Цель проекта
Перейти к ведению учетных, производственных и отчетных процессов в ERP с последующим отказом от использования БП как параллельной учетной системы.
В целевом состоянии ERP должна быть основной системой для закрытия месяца, анализа затрат, производственного учета ремонта вагонов, учета НДС, налога на прибыль и формирования регламентированной отчетности.
Зарплата ведется отдельно в ЗУП. В ERP контролируются только связанные отражения, если они требуются для учета затрат и сверки.
Границы проекта
| Входит в проект | Не входит в текущий этап |
|---|---|
| Выверка ERP с БП по ключевым участкам учета. | Перенос зарплатного учета из ЗУП в ERP. |
| Закрытие месяца, анализ затрат и контроль существенных расхождений. | Отказ от ЗУП как отдельного зарплатного контура. |
| Производственный учет ремонта вагонов и методика учета по каждому вагону. | Полноценная подсистема истории ремонтов, дефектации, паспортов вагонов и ЭТРАН. |
| Проверка НДС, налога на прибыль и регламентированной отчетности в ERP. | Изменение производственного процесса без подтвержденной методики и приемки заказчиком. |
| Технические решения и обработки, необходимые для запуска и контроля ремонтных цепочек. | Работа с продуктивными базами без отдельного явного решения. |
Текущий контур и источники контроля
- На начало 2025 года в ERP перенесены входящие остатки из БП.
- До завершения перехода учет ведется параллельно в ERP и БП.
- БП остается контрольным источником для сверки до принятия решения об отказе от параллельного учета.
- Основной инструмент сверки текущего этапа - ОСВ и расшифровки по существенным расхождениям.
- Текущие рабочие материалы по сверке публикуются на сайте проекта.
Ключевые направления
| Направление | Содержание | Текущий акцент |
|---|---|---|
| Выверка ERP-БП | Сравнение учетных данных и фиксация причин расхождений. | Отделить ошибки данных от методических отличий. |
| Ремонт вагонов | Учет ремонта по заказу клиента, вагону, работам, материалам, трудозатратам и затратам. | Перейти от слабой связки ПБЗ и актов к более прослеживаемой цепочке. |
| Закрытие месяца | Проверка закрытия, пересортицы по моделям и вагонам, отрицательных остатков и необъясненных расхождений. | Сделать себестоимость объяснимой по каждому вагону. |
| Регламентированный учет | НДС, налог на прибыль и регламентированная отчетность. | Показать формирование в ERP и сравнить результат с БП. |
| ЗУП | Зарплата ведется отдельно. | Контролировать только обмен и нужные для ERP отражения. |
| Технические решения | Обработки, расширения и спецификации доработок. | Вести отдельно от методики учета, чтобы не смешивать бизнес-логику и реализацию. |
Открытые вопросы и риски
- Пересортица по моделям и вагонам при закрытии месяца.
- Ограниченная прослеживаемость текущей схемы через "Производство без заказа" и акты выполненных работ.
- Необходимость подтвердить целевую цепочку производственного учета ремонта вагонов.
- Расхождения по НДС между ERP и БП, включая вопрос раздельного учета.
- Фактическая калькуляция ремонта должна быть понятна и проверяема по каждому вагону.
Критерии приемки текущего этапа
- Сверка выполнена по ОСВ.
- Сформирован перечень существенных расхождений между ERP и БП.
- По каждому существенному расхождению указаны участок учета, причина, влияние и следующее действие.
- Расхождения в пределах копеек объяснены.
- Вопросы, требующие решения заказчика, выделены отдельно.
- Проверены ключевые сценарии закрытия месяца.
- Подтверждено, что зарплата ведется отдельно в ЗУП, а нужные для ERP отражения контролируются отдельно.
- Определены дальнейшие действия по фактической калькуляции, НДС и раздельному учету.
- Реестр работ и открытых вопросов обновлен.
Критерии готовности к отказу от БП
- Ключевые участки учета выверены между ERP и БП.
- Закрытие месяца в ERP выполняется без критичных ошибок и необъясненных расхождений.
- Фактическая себестоимость ремонта понятна и объяснима по каждому вагону.
- Сформированы и проверены декларация по НДС и налог на прибыль в ERP.
- Согласована методика производственного учета ремонта вагонов.
- Зарплата остается в ЗУП, а необходимые для затрат отражения согласованы и контролируются.
- Зафиксированы временные ручные операции и ограничения, если они остаются.
Где смотреть детали
Паспорт фиксирует рамку проекта. Детальная работа ведется в реестре статуса, методических разделах и технических спецификациях.